第五部分 临时出国
五十一．不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。
参见财政部 外交部关于印发《因公临时出国经费管理办法》的通知相关规定：
（1）原则：各地区各部门各单位因公组派临时出国团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理。（第三条）
（2）因公临时出国经费应当全部纳入预算管理，并按照下列规定执行：（一）各级财政部门应当加强因公临时出国经费的预算管理，严格控制因公临时出国经费总额，科学合理地安排因公临时出国经费预算。（二）各地区各部门各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公临时出国经费预算内，务实高效、精简节约地安排因公临时出国活动，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，按规定程序报批。（第四条）
五十二．不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。
参见《因公临时出国经费管理办法》第五条：出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行：
（一）各地区各部门各单位应当认真贯彻中央有关外事管理规定，科学制订年度因公临时出国计划，认真履行因公临时出国计划报批制度，严格控制因公临时出国团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。
（二）因公临时出国应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。
（三）各级外事部门应当加强因公临时出国计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。驻外使馆答复国内因公临时出国征求意见时，应当严格履行把关职责。
五十三．严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出访费用。
参见《因公临时出国经费管理办法》第六条：各地区各部门各单位出国经费的支付，应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。各地区各部门各单位应当严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破。
五十四．出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。
参见《因公临时出国经费管理办法》第九条第一款。
五十五．按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。
参见《因公临时出国经费管理办法》第九条第二款。
五十六．因公临时出国购买机票，须经本单位外事和财务部门审批同意。机票款由本单位通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。
参见《因公临时出国经费管理办法》第九条第三款。
五十七．出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。
参见《因公临时出国经费管理办法》第九条第四款。
五十八．出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报本单位外事和财务部门批准。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十条。
五十九．出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；厅局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十一条第一款。
六十．参加国际会议等的出国人员，如对方组织单位指定或推荐酒店，应通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经本单位外事和财务部门批准。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十一条第二款：参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。经批准，住宿费可据实报销。
六十一．外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十二条第三款。
六十二．出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十二条第四款。
六十三．出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十三条第一款。
六十四．出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十三条第二款。
六十五．出访团组原则上不对外赠送礼品。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十四条第一款：出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经本单位外事和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。
六十六．出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。
参见《因公临时出国经费管理办法》第十四条第二款。
